SK바이오팜이 창사 이후 3분기 연속 영업이익 흑자를 이어갔다.
8일 이 회사는 지난 2분기 실적을 발표하며 '세노바메이트(미국 제품명: 엑스코프리)' 성장 등에 힘입어 영업이익 흑자를 달성했다고 밝혔다. 영업이익 흑자는 지난해 4분기부터 지속되고 있다.
SK바이오팜 지난 2분기 영업이익은 260억원으로 집계됐다. 같은 기간 매출액은 전년 동기 대비 약 74% 성장한 1340억원으로 나타났다.
이 회사는 매출 및 영업이익 모두 시장 컨센서스를 상회하는 실적이라며, 세노바메이트 미국 매출이 처음으로 1000억원대로 진입하는 성과를 거뒀다고 설명했다.
아울러 세노바메이트 미국 매출만으로 판관비 992억원을 넘어서며, 본격적인 이익 성장이 가능한 구간에 들어섰다고 부연했다.
회사 측 자료에 따르면, 기타 매출도 전반적인 호조세로 분기 288억원을 달성하며 연초 가이던스 연간 700억원 대비 초과 달성이 기대된다.
특히 기타매출에선 파트너링 관련 수익이 237억원으로 매출 성장에 일조했다. 이는 세노바메이트 유럽 및 수노시 글로벌 매출 로열티와 아시아 임상 진행 매출, 기술수출 계약금 등을 포함한 것이다.
또한 반제품 DP/API 매출 51억원이 포함됐으며, 회사 측은 연초 제시한 기타 매출 가이던스 700억원을 초과 달성할 것으로 기대 중이다.
SK바이오팜은 지난 2분기에 세노바메이트가 미국 시장에서 높은 신규 환자 처방 수(NBRx)를 유지하며 가파른 성장을 이어간 내용도 밝혔다.
아울러 세노바메이트 출시 50개월 차인 지난 6월 처방 수는 약 2만8000건으로, 이는 경쟁 신약 출시 50개월 차 처방 수 약 2.2배 수준이라고 설명했다.
이 회사는 일반신경의나 전문간호사 중심으로 처방 저변을 확대하고 세일즈 인센티브 구조를 지속 업데이트해 세노바메이트 성장 속도를 높일 예정이다.
특히 하반기엔 경쟁사 영업 강화에 대응해 뇌전증 센터(Epilepsy Center)와 KOL(Key Opinion Leader) 의사를 전담하는 기술 영업 인력도 충원해 마케팅 역량을 강화할 계획이다..
SK바이오팜은 내년부터 2026년까지 세노바메이트 전신 발작 적응증 확장, 소아 및 청소년까지 연령 확대 등으로 매출 퀀텀 점프도 준비하고 있다.
또한 미국에서 신약을 직접 판매할 때만 가능한 90% 중반 수준 매출총이익율과 고정비 레버리지를 통해 향후 빠른 이익 성장을 기대하고 있다.
SK바이오팜은 제2의 상업화 제품 인수 의지도 갖고 있으며, 신규 모달리티(New Modality) TPD, RPT 사업을 구체화할 예정이다.
이 회사는 세노바메이트 성장과 함께 이전에 구축한 마케팅 인프라를 활용하는 상업화 제품 등을 외부에서 도입해 가속 성장하고, 잉여 현금을 기반으로 신규 모달리티 기술 플랫폼과 항암으로 영역을 확장해 ‘빅 바이오텍’을 향한 약진을 본격화한다는 계획이다.
일례로 미국 직판 인프라를 최대한 활용할 수 있는 '제2의 상업화 제품' 도입을 빠르면 연내, 늦어도 내년 중 완료하는 일정으로 추진 중이다.
아울러 SK바이오팜은 3대 신규 모달리티(New Modality)로 RPT(방사성의약품 치료제), TPD(표적단백질분해 치료제), CGT(세포 유전자 치료제)를 선정하고, SK그룹과 시너지를 바탕으로 각 분야에서 R&D에 속도를 내고 있다.
TPD 영역에선 지난해 SK라이프사이언스랩스(SK Life Science Labs)를 인수해 분자 접착제(MG) 발굴 혁신 플랫폼 'MOPED'으로 기존에 치료제가 없던 표적에 작용할 수 있는 분해제를 발굴 및 개발 중이다.
RPT 분야에선 최근 풀라이프 테크놀로지 'FL-091' 후보물질을 인수해 창사 이래 최초로 외부 파이프라인을 도입했으며, 올해 3분기 중 이번에 도입한 후보물질 및 타겟 경쟁력과 임상 계획, RPT 사업 전반에 대한 사업계획 등을 발표한다는 계획이다.
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